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宝安区委党校(区行政学校、干部学院)2019年部门预算报告

来源: 发布时间:2019-02-18 字体:[ ]

  本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、本单位的职能和主要工作任务编制,报告所列内容真实完整,依法接受区人大监督。

  报告人: 胡雨青

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  根据宝机编[2016]100号文《关于区委党校核减编制的通知》,我校实施党校、行政学校、干部学院“三块牌子、一套人马”统一管理体制,为区委直接管理的全额拨款事业单位。主要承担全区党员干部培训轮训、党的理论研究和宣传以及企业、社区干部的培训工作。

  二、机构编制及交通工具情况

  宝安区委党校部门预算为校本级预算,本部门无下设事业单位。部门行政编制人数14人,实有在编人数11人,事业编制人数18人,实有人数16人;退休人员26人;雇员(含老工勤)编制7人,实有6人;批准临聘18人,实有18人。单位一般公务用车2辆。

  三、2019年主要工作目标

  2019年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神,切实履行职能,推进主阵地、大熔炉、研究地、新型智库建设,认真落实姚任书记调研党校精神,按照干部教育培训中心、上级精神宣传中心、基层工作研究中心、思想经验交流中心的定位,争取办成深圳市最有特色、最有价值乃至全国一流的区级党校。

  本部门2019年主要工作目标包括:

  1、创新开展干部培训。办好主体班,高标准办好处级干部和科级干部学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神、对深圳工作重要批示精神专题研讨班、科级干部任职培训班、公务员初任培训班,切实将学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神和对深圳工作重要批示精神纳入干部教育培训的必修课。开办特色班,开展《中国共产党支部工作条例(试行)》专题支部书记培训班,举办社区股份公司董事长理想信念专题培训班、社区专职工作者培训示范班、对口帮扶地区干部培训班等。按照全市党校教育培训“四个70%”改革要求,采取小班化教学,加大案例教学比重,开展研讨式、案例式、体验式、情景模拟式等教学。优化常规班,突出理论教育和党性教育,紧扣宝安实际,优化课程设置,强化培训实效,举办全年系列短训班不少于20期,培训总量7000人次以上。

  2、提高科研资政质量。强化重点课题攻关,依托3大研究中心,围绕“粤港澳大湾区建设、高新技术产业高质量发展、临空经济”等课题开展资政攻关,充分履行特色智库职能。推动科研团队合作,引进1-2名博士后,推动本校课题工作和科研团队建设。继续与中央党校、中国浦东干部学院等合作开展科研攻关项目。深入开展资政研究,以习近平总书记重要讲话精神为指引,推动习近平视察广东重要讲话精神形成宝安特色决策咨询报告。

  3、发挥思想引领作用。开展党的理论宣讲,围绕贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神、区两会精神等,发挥来自124个社区的宣讲员和街道党校兼职教师的力量,力争通过3年努力,实现两新党组织宣讲全覆盖。推进街道党校建设。建立健全与街道党校业务工作联动机制和指导联系制度,加强经常性业务检查指导,组织开展不少于2次街道党校教师业务能力培训。积极开发网络视频课程,加强与街道党校的对接,共享精品课程。加强学术交流合作,与宝安日报合作开设“名家讲坛”专栏,刊登12期以上专栏文章,刊发4期《学习与探求》。

  4、推进学校管理创新发展。强化队伍建设,改进领导班子和干部教师队伍工作作风,坚持校领导班子周例会、党员每周一集中学习和教师每周三学习调研制度;制定落实教师培训计划,完善工作激励制度,调动干部教师积极性。全面推进设施设备升级改造,推进“综合楼教学设施综合改造”和“智慧党校”建设,加快我校党性教育实训室建设和新闻发布、媒体访谈及应急危机处理实训室建设,提升办学条件。推进后勤设施维修改造,改造培训课室,为学员创造舒适学习环境。加强招待所、饭堂、课室管理,抓好后勤服务质量提升。促进校园文化建设,筹建学员书屋,为干部学员提供新的学习场所,提升校园学习氛围。举办各类文体活动,建设文明和谐校园。

  第二部分 部门预算收支总体情况

  本部门2019年预算总收入3,579万元,比2018预算减少141万元,减少4%,其中:一般公共预算收入3,304万元,政府性基金预算收入0万元,财政专户管理收入275万元,其他资金收入0万元(含事业基金收入0万元)。

  2019年部门预算总支出3,579万元,比2018年减少141万元,减少4%。其中:基本支出1,694万元,包括工资福利支出1,124万元,商品和服务支出105万元,对个人和家庭补助支出455万元,资本性支出0万元。项目支出1,885万元,主要包括:1、水电费80万元;2、物业管理费207万元;3、一般行政管理事务经费203万元;4、政府购买人力资源服务费167万元; 5、设备(施)零星维修(护)费127万元;6、宝安区干部培训经费124万元;7、联合办学管理经费230万元; 8、理论研究宣传经费及校刊编制经费80万元;9、科研课题及博士后工作经费123万元;10、信息化建设经费77万元。

  预算收支减少主要原因是:1、完成参保登记的退休人员部分工资已转到社保局发放;2、参公人员减少,导致工资福利支出减少。

  第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  本部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支,本部门无下设事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算8万元,与2018年“三公”经费财政拨款预算8万元持平。

  1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元,与2018年预算数0万元持平。

  2、公务接待费。2019年预算数0万,比2018年预算数持平。

  3、公务用购置费和运行维护费。2019年公务用车运行维护费8万元,公务用车购置费0万元,与2018年预算数8万元持平。

  第四部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  本部门实施部门预算绩效管理,无下设事业单位。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2019年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在执行时需在年中(7月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

  第五部分 其他需要说明情况

  一、政府采购预算情况

  本部门采购项目纳入2019年部门预算共计288万元,其中,政府采购货物预算27万元,政府采购工程预算64万元,政府采购服务预算197万元。

  二、机关运行经费

  2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算88万元,比2018年预算万元减少11万元,减少11%。主要是人员减少,日常公用经费费用也相应减少。

  三、其他

  本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

  第六部分 名词性解释

  一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

  三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:

  1.部门收入支出总表

  2.部门收入总表

  3.部门支出总表(按功能科目)

  4.部门支出总表(按单位汇总)

  5.部门财政拨款收入支出总表

  6.部门一般公共预算支出表(按功能分类)

  7.部门基本支出表(按经济分类)

  8.部门政府性基金预算支出表

  9.国有资本经营预算支出情况表

  10.上级专项转移支付支出预算表

  11.项目支出表

  12.政府采购预算表

  13. “三公”经费财政拨款预算支出表

  14.部门预算绩效管理项目情况表

  15.重点项目支出绩效目标表